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共青團楚雄市委2018年度部門決算公開


監督索引號53230100771201000

共青團楚雄市委2018年度部門決算公開

第一部分? 中國共產主義青年團楚雄市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分? 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分? 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分? 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分? 名詞解釋











第一部分? 中國共產主義青年團楚雄市委員會概況

一、主要職能

(一)主要職能

1、貫徹執行《中國共產黨章程》《中國共產主義青年團章程》和中央、省、州、市黨委要求,領導全市團員青年和少先隊工作,指導基層團組織的業務工作和全市青年社團組織工作。

2、參與制定楚雄市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對網上共青團、志愿者指導服務中心、教育培訓基地、青少年活動陣地、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理。

3、密切聯系服務青年,發揮共青團作為黨聯系青年的橋梁紐帶作用;代表和維護青少年的權益,暢通青少年利益訴求表達渠道,以希望工程、“貸免扶補”、創業擔保貸款和微型企業培育工作等品牌項目為抓手,服務青少年成長成才需求。

4、調查青年思想動態和青年工作狀況,研究楚雄市青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,積極開展青少年思想政治引領工作,切實擔負起引導青年聽黨話、跟黨走的政治任務。

5、協助市政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。

6、積極圍繞中心服務大局,組織廣大團員和青年在楚雄市經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用。

7、組織實施青年志愿者行動,指導做好青年志愿者網上注冊工作,協調、指導青少年參與生態環境保護工作;負責楚雄市大學生志愿服務西部計劃項目管理辦公室日常工作。

8、參與楚雄市有關青少年事務的法律、法規的制定和實施,協調與青少年利益相關的事務。

9、履行楚雄市重點青少年群體服務管理和預防犯罪全國試點工作領導小組辦公室、楚雄市未成年人保護委員會辦公室和預防青少年違法犯罪專項組辦公室的職責,發揮溝通協調作用,積極爭取黨委、政府和各職能部門以及社會各界的關心、重視和支持,共同做好青少年權益維護和預防青少年違法犯罪工作。

10、堅持黨建帶團建,推進從嚴治團,加強自身建設,不斷提升團的基層建設水平,夯實團的基層基礎,推動團的組織力持續提升,保持和增加團組織的政治性、先進性、群眾性。確保共青團牢牢扎根在青年之中,更加堅強有力、充滿活力,更好地發揮黨的助手和后備軍作用,為做好新時代黨的青年群眾工作提供堅強的組織保證。

11、參與制定有關楚雄市青年統戰、民族工作的政策,做好青年統戰對象的團結教育和少數民族青年工作,維護和促進祖國統一和民族團結。

12、完成市委、市人民政府及上級團委交辦的有關工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年,團市委在市委、市人民政府的堅強領導下,緊緊圍繞黨委政府的中心工作,按照“1234”工作思路開展工作及取得成效。

1、狠抓黨建,扎實做好“基層黨建鞏固年”工作。團市委突出黨支部規范化建設這個目標,以開展“兩學一做”常態化教育和“青年大學習”活動為牽引,以完善和落實黨的工作責任制為抓手,以加強基層黨建及黨員干部隊伍建設為重點,緊緊圍繞團的中心工作,進一步加強黨建與共青團工作的深度融合,努力提高黨的建設科學化水平,不斷增強團市委黨組織的創造力、凝聚力和戰斗力。為實現共青團改革發展目標提供堅強的思想保證、政治保證、組織保證。一是抓好學習教育,結合“兩學一做”常態化教育和“青年大學習”活動,制定學習教育計劃。2018年利用“三會一課”、黨員教育培訓等開展黨建學習教育25場次。二是積極開展黨支部達標創建工作。圍繞黨建帶團建,發動機關黨員親自動手制作黨旗、黨徽、黨建書柜、手繪黨員制度,以“主題黨日”、“黨支部活動”的形式要求黨員利用業余時間參與制作全過程;制作《我的青春我的黨》軟抄本,作為團干部教育培訓使用,加強黨團銜接工作。七一建黨節期間開展了七個一活動。三是規范組織建設,構筑堅強堡壘。夯實黨的組織建設,進一步健全團市委黨組組織機構,嚴格按照要求發展黨員,2018年團市委一名西部計劃志愿者從預備黨員轉為正式黨員,同時積極培養1名入黨積極分子,使團市委黨組的活力進一步加強。

2、整合資源,全力助力脫貧攻堅工作。一是志愿服務助脫貧。全市50名大學生西部計劃志愿者全員動員分配到各鄉鎮,服務于鄉鎮脫貧攻堅工作和團務工作,使共青團在鄉鎮脫貧攻堅工作中發揮作用。同時,結合共青團助力脫貧攻堅計劃,舉行了“不忘初心 共奔小康——團市委助力脫貧攻堅志愿服務活動”,深入扶貧點三街鎮多依樹村委會、挖銅村委會開展義務寫春聯、義務拍攝全家福、建檔立卡貧困戶走訪慰問活動,給老百姓帶去溫暖與關懷。二是整合社會資源助脫貧。以“公益+扶貧”為抓手,組建的楚雄社團公益聯盟持續發揮作用,在舉辦扶貧幫困公益演出暨義拍義演活動,共籌集善款和物資共計58925.46元,用于解決貧困青少年就醫就學困難問題;開展“暖冬行動”,為多衣樹村的33戶建檔立卡貧困戶送去計價值7000余元的棉被等日用品;建造愛心超市,籌集價值3000元的物資;支持多衣樹建設村級文化活動室10000元;動員組織餐飲、銷售、裝修、烘焙等行業的40名企業家與建檔立卡貧困戶面對面召開交流會,實現3名貧困戶到楚雄就業,積極發動楚雄公益聯盟作用,帶領企業家深入多衣樹村委會,面對面分析村集體經濟發展思路,形成方案。三是爭取資金項目助脫貧。向省青基會爭取“勵志基金”26萬元,用于為扶貧點三街鎮多衣樹村委會的貧困戶進行產業扶持;籌集資金5610元為貧困戶送春耕生產化肥一批,一定程度解決建檔立卡貧困戶春耕生產的需求。

3、勇挑重擔,助力全國文明城市創建工作。一是搭建志愿者服務體系。團市委積極提升完善“楚雄青年網”板塊功能,采用“線上注冊+線下活動+商家優惠”模式,理順實名注冊、線上報名、線下簽到積分、商家優惠、積分評價的管理體系,探索出能夠科學靈活服務于全市志愿者服務的工作模式,受到了省州團委的高度認可。至此,“楚雄青年網”累計訪問量12621254人次,注冊志愿者44254名,發布活動708次,報名77584人次,結算55323人次,服務時長272262小時。二是廣泛組建隊伍。按照“職責分工、行業相近”的組隊原則,組建志愿服務隊,通過社區整理上報需求,對接轄區機關單位參加志愿服務,使得“社區吹哨、單位報到”得以實現。三是線上線下大力宣傳創文工作。采取“線下”活動與“線上”互動的立體宣傳模式,提高市民對文明城市創建的知曉率、支持率和滿意率。創文以來,團市委組織青年志愿者400余人,參與平安維護、交通勸導、環境整治、州慶禮儀等志愿服務活動45場次,累計服務時長達1600小時,有效的擴大創文活動宣傳面和影響力。四是整合志愿服務陣地。在楚雄文化宮完成平臺建設,形成以志愿者招募注冊、平臺管理、服務項目發布、審核認證、積分統計反饋為工作流程的志愿者大本營,并入駐兩名西部計劃大學生志愿者,負責平臺的運維,為創建全國文明城市工作提供了堅強的制度保障。

4、緊抓圍繞中心,服務大局工作主線

1)與時俱進,抓牢意識形態,思想引領更加有力。一是深入學習宣傳貫徹黨十九大精神、習近平總書記“7·2”重要講話精神、團十八大和省十四次團代會精神,團市委采取六項措施學習貫徹黨、團會議精神。撰寫學習心得體會13份。班子成員深入聯系的村、社區和非公企業黨組織帶頭宣講主題黨課4場。召開共青團楚雄市委十屆五次全體(擴大)會議,專題學習貫徹習近平總書記“7.2”重要講話和團十八大精神,在團屬網站專題宣傳黨十九大、團十八大、省十四次及7.2重要講話精神,全面宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想,大力開展以“踐行社會主義核心價值觀 爭做新時代好少年”專題教育活動,通過主題隊日、離隊入團儀式、文藝晚會、趣味活動等系列慶祝活動,深化會議精神,全力推動共青團事業改革發展。二是加強未成年人思想道德引領。開展“社會主義核心價值觀”、“我的中國夢”主題教育實踐活動。清明節組織300名青少年到子午烈士陵園開展緬懷先烈活動,培育和踐行社會主義核心價值觀。六一期間以“不忘初心 牢記使命 永跟黨走”為主題,成功舉辦第十一屆金色童年藝術節,組織2895名青少年參了比賽。開展了楚雄市“不忘初心永跟黨走”中學生集體離隊入團儀式觀摩活動、少先隊建隊日、“爭做新時代好少年”主題教育活動。州慶期間開展“祖國好·彝鄉美”書畫、刺繡作品征集活動,團市委榮獲全州優秀組織獎。三是夯實基層基礎。一是創新陣地建設方式,在部分鄉鎮指導建設“青年之家”示范點,使“青年之家”成為鄉鎮共青團開展工作的主要陣地,涵蓋預防青少年違法犯罪工作、青年創業就業指導服務工作,更好的結合實際為廣大青少年提供服務,使得共青團的工作走出機關、走進青年。二是持續做好“1+100”團干部聯系青年工作,團市委機關干部直接聯系15個鄉鎮團委和25家非公企業團組織,做到指導、監督,使得各級團組織工作能夠統一步調、協調推進。四是強化團干部及青年教育培養。加強團(隊)干部和青年的理論學習和實踐鍛煉,通過舉辦培訓班和掛職交流鍛煉等方式,著力提高團(隊)干部的能力。主動邀請上海赴滇青年志愿服務接力隊到楚雄市與團干部進行交流學習。集中開展“云嶺青年大學習”五四主題團日活動,舉辦團市委機關開放日,活躍青年精神文化生活。

2)服務青年創業就業。一是承辦楚雄州優秀外出務工青年經驗分享交流會。二是舉行了楚雄市2018年外出務工青年出征儀式,為全市32名前往江蘇昆山務工就業青年加油打氣。三是承辦2018年全州創新創業大賽,由團市委推薦的3家參賽企業在團省委舉辦的“創青春”創新創業大賽中獲得名次。舉辦2018年楚雄市青年跨境電商培訓,為培養、選拔、儲備本土電商優秀人才166名。開展“小額創業擔保貸款”,完成60戶“貸免扶補”和30戶小額失業擔保貸款材料申報工作。爭取團州委青年創業循環金70萬元,助力青年就業創業。

3)實施希望工程更加鞏固。依托楚雄市希望公益服務中心,累計協調企業捐助資金、物資42萬余元,資助貧困青少年487名。在全市多家企業設置“愛心找零”捐款箱,多渠道募集資金,加大對貧困青少年的幫扶力度。六一期間,聯合企業為鄉鎮幼兒園籌集繪本3000余冊。開展 “青春公益 以愛暖冬”活動,為三街鎮20名農村留守兒童、建檔立卡貧困戶子女發放了每人500元的暖冬補助。

4)維護青少年合法權益得到進步。深入開展共青團“傾聽日”、“人大代表、政協委員與青少年面對面”活動,圍繞“加強青年婚戀和家庭的公共服務”專題,在兩會上形成高質量的議案和提案3份。深化“中國少年兒童平安行動”,組織少先隊員開展“平安自護”活動。認真履行預青專項組長單位責任,召開一季度、二季度聯席會議,以重點青少年群體服務管理和預防犯罪工作為抓手,在呂合鎮實施預防青少年違法犯罪“陣地計劃”,在鹿城鎮、呂合鎮中心小學成立3個“駐校社工站”,引入社工專業人才,通過成長輔導、法制宣傳、臨界預防、行為矯正、社交輔導、情緒疏導等方面提供服務,為青少年健康成長營造良好社會環境。

5)以創建“平安楚雄”為重點,開展社會治安綜合治理工作。一是強化教育,嚴防邪教。制定了《共青團楚雄市委創建無邪教單位實施方案》,把創建工作與社會治安綜合治理、創建文明單位建設融為一體,把創建活動納入總體規劃。利用團屬媒體倡導科學、文明、健康的生活方式,營造崇尚科學、反對邪教、珍愛生命、傳播健康文化的良好社會風尚。二是履行職責,扎實開展群眾安全感滿意度宣傳工作,積極到提升群眾安全感滿意度工作掛點指導社區栗子園社區開展宣傳工作。三是嚴抓管控,信訪維穩工作平穩有序。堅持“抓好源頭預防、科學預防預測、開展依法信訪、強化調查研究、嚴格責任追究、狠抓工作落實”的信訪工作原則,創新工作理念,完善工作機制,暢通信訪渠道,全力維護社會穩定。嚴格落實領導接訪制度,制定《共青團楚雄市委社會矛盾糾紛排查制度》、《共青團楚雄市委領導干部信訪接待日制度》,有效的摸底排查、及時化解影響不穩定的矛盾糾紛。四是擔當負責,深入開展依法治市。認真開展法制宣傳活動,提高團干部法治意識,落實監督責任,創新“三個監督”,拓寬監管渠道,積極開展法治單位創建,全面推進法治楚雄建設,建立并完善依法治市電子臺賬。五是深入摸排,嚴肅開展掃黑除惡專項斗爭。認真傳達學習習近平總書記重要指示和全國全省掃黑除惡專項斗爭電視電話會議精神,學習傳達州、市黨委關于開展掃黑除惡專項斗爭的相關工作安排部署,堅定開展掃黑除惡專項斗爭的決心和意志,切實提高團市委干部職工參與掃黑除惡專項斗爭的責任感和緊迫感,組織動員團干部職工深入社區、鄉鎮、深入群眾廣泛聽取社情民意、搜集情報信息,開展涉黑涉惡案、事件排查,堅持情報先行,運用信息化手段和人力情報手段,全方位開展集中排查涉黑涉惡線索。同時,設置舉報箱、對群眾來信來訪事件進行排查,有可疑情況的及時反饋給相關部門。

?? 5、從嚴治團,攻堅克難,扎實推進共青團改革。一是召開共青團楚雄市十屆四次全委(擴大)會議,推薦產生了楚雄市出席共青團第十八屆全國代表大會代表候選人初步人選3名。全會審議通過了《擁抱新時代 踐行新思想 展現新作為 在建設中國彝鄉?滇中翡翠新征程中貢獻青春和力量的決議》。二是圍繞改革,科學謀劃全市共青團工作。按照2017年底下發的《共青團楚雄市委改革實施方案》,扎實推進全市共青團改革工作,年內按照團中央、省州團委下發的《學校共青團改革方案》和《少先隊改革方案》,通過調研、座談等工作,草擬了《楚雄市中學共青團改革實施方案》、《楚雄市少先隊改革實施方案》,并通過了深化改革領導小組會議后下發。結合改革需要,制定出臺《楚雄市少先隊工作和學校共青團工作考核辦法》、《楚雄市輔導員管理辦法》(試行)。三是深化共青團基層組織創新,去“四化”。利用成立的青年之家、楚雄青少年綜合服務平臺,配備專業社工開展青少年工作,團干部、青年志愿者和專業社工構成了三位一體的青少年工作力量。通過線上線下的有效銜接,結合團干部“1+100”、“4+1”等工作聚集項目,主動出擊找青年,打造“新華書店青年之家”、“啟迪K棧青年之家”、“公益服務中心青年之家”等3個示范點,推出“楚雄青年之家”電子會員卡,實行積分兌換企業優惠,有效密切聯系廣大社會青年。完善以新修訂的《團章》為統攬的團內制度體系,嚴肅團內政治生活,建立防止和克服“四化”問題的長效機制。四是嚴把團員發展“三關”增“三性”。對全市發展團員工作進行嚴調,嚴把“三關”,目前全市初中、高中團學比分別為27%、68%,上半年發展團員1200名。五是實施網上共青團建設。創新共青團網絡新媒體工作,建立新媒體中心,建設“楚雄青年網”網站,實現志愿服務、創業就業、希望工程網上對接。

6、嚴抓黨風廉政建設。一是團市委黨組認真履行全面從嚴治黨主體責任。將黨風廉政建設納入全年工作的重要議事日程,開展從嚴治黨“兩個責任”專題約談8人次,講授廉政黨課4次,班子成員與分管科室開展廉政提醒談話4次。二是認真落實黨風廉政建設責任制,堅持一把手負總責,班子成員各負其責的原則,強化團市委領導干部一崗雙責意識,簽訂2018年度黨風廉政建設責任書,全面履行責任書中規定的各項職責,形成團市委上下共同參與黨風廉政建設工作的良好格局。三是落實廉潔自律各項規定。認真貫徹落實《準則》、《條例》和《黨內監督條例》、《行政監察法》的學習教育等相關紀律規章制度,督促黨員干部特別是黨員領導干部嚴格執行“四大紀律、八項要求”和領導干部廉潔自律各項規定。嚴格執行民主生活會制度、領導干部述職述廉制度、“三重一大”制度、重要事項公開制度、個人重大事項報告制度、干部廉政談話和誡勉談話制度、廉政檔案制度等,切實防止以權謀私,推進權力在陽光下運行。加強對黨內監督制度執行情況的檢查,切實增強領導干部拒腐防變和抵御風險的能力,嚴格開展不作為、慢作為專項整治和中央、省、州、市巡查整改問題。四是推行黨務公開。深化以黨務公開牽頭的各類公開,搭建公開平臺。充分利用團市委微信公眾號、公開欄等平臺,公開日常工作中涉及人、財、物、事管理以及其他群眾普遍關心并涉及群眾切身利益方面的事項信息(對法律、法規和規章規定必須保密的除外),堅持做到重大事項班子集體商議,大額支出在全體干部會議上通報,使權利運行在陽光下,接受群眾監督。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入中國共產主義青年團楚雄市委員會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。中國共產主義青年團楚雄市委員會(本級),屬于群團行政單位,團市委內設3個科室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產主義青年團楚雄市委員會2018年末實有人員編制8人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員8人(含行政工勤人員1人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。


第二部分? 2018年度部門決算表

(詳見附件)


第三部分? 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

共青團楚雄市委員會2018年度收入合計298.47萬元。其中:財政撥款收入298.47萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年收入329.18萬元對比,減少30.71萬元,減少9.33%。主要原因是西部大學生志愿者人數減少,中央、省、州三級撥入我單位專項用于大學生志愿者西部計劃的補助隨人員減少而減少。

二、支出決算情況說明

共青團楚雄市委員會2018年度支出合計298.47萬元。其中:基本支出135萬元, 占總支出45.23%;項目支出163.47萬元, 占總支出54.77%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年支出329.18萬元對比,減少30.71萬元,減少9.33%。主要原因是西部大學生志愿者人數減少,上級撥入經費隨之減少。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障共青團楚雄市委機關正常運轉的日常支出135萬元,占總支出的45.23%。與上年118.35萬元對比增長16.65萬元,增長14.07%,增長的主要原因是2018年度發放車改補貼、人員工資的增加,因為從71日起工作人員調資,及上年度一次性獎金沒預算,基本支出里各項人員支出費用都有所增長,在職人員工資增長2.08%,職工醫療保險增長0.59%,殘疾人保障金和工傷保險增長0.17%,職工住房公積金增長0.09%,本單位大學生志愿者生活補助經費增長3.49%,在職人員養老保險增長0.38%,只有日常公用支出是減少,減少2.63%。主要原因是按規定個人公務用車補貼、辦公費減少,無會議費支出。

2018年基本工資、津貼補貼等人員經費支出124.27萬元,占基本支出的92.05%; 2018年辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出10.73萬元,占基本支出的7.95%,人均使用公用經費10.73÷8=1.34萬元,比上年人均1.56萬元減少0.22萬元。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障共青團楚雄市委員會為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出163.47萬元,占總支出的54.77%。比上年210.83萬元減少47.36萬元,減少22.46%。支出減少的主要原因是中央、省、州三級撥入我單位專項用于大學生志愿者西部計劃的補助隨人員減少而減少。其中:一般行政管理事務支出30.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.07%,比上年39.25萬元減少9.18萬元,主要用于青少年活動業務支出;其他群眾團體事務支出133.40萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的 44.7%,比上年171.58萬元減少38.18萬元,主要用于發放中央、省級、州級大學生志愿者補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

共青團楚雄市委員會2018年度一般公共預算財政撥款支出298.47萬元,占本年支出合計的100%。與上年支出329.18萬元對比,減少30.71萬元,減少9.33%。主要原因是西部大學生志愿者人數減少,上級撥入的經費隨之減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況????????????

1.一般公共服務(類)支出298.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于:

1)501機關工資福利支出:基本工資、津貼等工資福利、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業支出117.79萬元,占總支出的39.46%(基本工資27.03萬元、津貼補貼41.78萬元,獎金21.08萬元,占76.31%;其他社會保障繳費--殘疾人保障金和工傷保險0.72萬元, 占0.61%;社會保障和就業支出11.72萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.95%,主要用于在職人員養老保險支出;醫療衛生與計劃生育支出8.38萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.11%,主要用于在職職工基本醫療保險5.90萬元、公務員醫療補助2.48萬元繳費;住房保障支出7.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支的6.02%,主要用于繳納住房公積金);

2)502機關商品和服務支出: 辦公經費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費10.73萬元,占總支出的3.60%;

3)509對個人和家庭的補助6.48萬元,占總支出的2.17%,本單位大學生志愿者生活補助。

4)項目支出163.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的54.77%。其中:一般行政管理事務支出30.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.07%,主要用于青少年活動業務支出(其中:辦公費22.34萬元,印刷費0.18萬元,差旅費1.23萬元,維修(護)費0.63萬元,培訓費1.42萬元,公務接待費0.26萬元,團隊活動的評委費、授課勞務費0.61萬元,其他交通費用0.82萬元,大學生志愿者生活補助1.18萬元,辦公設備購置1.41萬元);其他群眾團體事務支出133.40萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的44.70%,主要用于發放中央、省級大學生志愿者補助。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0萬元。

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0萬元。

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

共青團楚雄市委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.4萬元,支出決算為0.3萬元,完成預算的21.42%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.3萬元,完成預算的21.42%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因取銷公務車輛、無人員出國出境、公務接待費也大幅度減少,以及相關規定和財經政策的完善。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年1.67萬元減少1.37萬元,下降82.03%。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算減少1.37萬元,下降82.03%。人均支出:0.3萬元÷8人=0.038萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是取銷公務車輛、無人員出國出境、公務接待費也大幅度減少,以及市級相關規定和財經政策的完善。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.3萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。我單位無具體出國開支及開展工作的情況。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。原因是2016年實施公車改革,我單位車輛編制被取消。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。原因是2016年實施公車改革,我單位車輛編制被取消,不存在公務用車運行費(車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等)。

3.公務接待費支出0.3萬元。其中:

國內接待費支出0.3萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次134人(其中:外事接待人次0人)。主要用于大學生志愿者招募和培訓工作餐盒飯所發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。我單位無國(境)外接待支出。

第四部分? 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

共青團楚雄市委員會2018年機關運行經費支出10.73萬元,與上年12.52萬元對比,減少1.79萬元,減少14.34%。機關運行經費人均開支:10.73÷8=1.34萬元,比上年12.52÷8=1.56萬元,人均減少0.22萬元,減少2.09%。主要原因是按規定個人公務用車補貼、辦公費減少,無會議費支出。部門機關運行經費主要用于:辦公費1.57萬元,占機關運行經費14.63%;水電費0萬元;郵電費0.01萬元,占機關運行經費0.09%;差旅費1.02萬元,占機關運行經費9.52%;會議費0萬元;公務接待費0.04萬元,占機關運行經費0.37%;勞務費0萬元,占機關運行經費0%;工會經費1.20萬元,占機關運行經費11.18%;其他交通費用6.89萬元,占機關運行經費64.21%。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,共青團楚雄市委員會資產總額44.93萬元,其中,流動資產22.41萬元,固定資產22.52萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少5.87萬元,其中固定資產減少1.68萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產20項,賬面原值6.17萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。








國有資產占有使用情況表

?

?

?

?

?

?

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

44.93?

22.41?

22.52?

0?

0?

0?

22.52?

0?

0?

0?

0?

?

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

?

三、政府采購支出情況

2018年度,我單位認真貫徹執行《中華人民共和國政府采購法》建立健全采購機制、完善采購制度,加強采購預算,控制采購成本,嚴格按有關規定辦理政府采購手續。2018年度,我單位政府采購支出總額4.77萬元,其中:政府采購貨物支出4.77萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額4.77萬元,占政府采購支出總額的100%。我單位2018年安排的政府采購資金計劃4.82萬元,主要用于:1.辦公紙張采購0.33萬元;2.電視機采購0.5萬元;3.辦公聯想臺式電腦2臺0.91萬元;4.戴爾臺式電腦2臺采購1萬元;5.惠普筆記本電腦采購0.58萬元;6.斯柯達多功能復合機采購1.5萬元。以上6項支出均按政府采購的程序和要求公開招標或定點采購,辦理了政府采購手續。共支出實際采購金額4.77萬元,辦公紙張采購0.28萬元;電視機1臺采購0.5萬元;辦公臺式電腦4臺、筆記本電腦1臺采購2.49萬元;斯柯達多功能復合機1臺采購1.5萬元。其中:財政一般預算資金1.41萬元,非財政性資金3.36萬元,節約資金0.05萬元,節約率0.95%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

(一)項目支出概況

2018年度用于保障共青團楚雄市委員會為完成特定的行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的項目支出163.47萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的54.77%。其中:一般行政管理事務支出30.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.07%,主要用于青少年活動業務,30.07萬元市撥經費未進行績效評價;其他群眾團體事務支出133.40萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的44.70%,主要用于發放中央、省級大學生志愿者補助,133.40萬元中央、省州撥經費進行了績效評價。

2018年本單位開展項目績效評價2個,其中:重點項目?0個,財政安排?133.4萬元。主要用于發放中央、省級、州級大學生志愿者補助。

(二)項目支出績效自評

項目支出方面:項目支出是用于發放大學生志愿者生活補助。推進大學生西部志愿者服務計劃地方項目的順利實施,確保志愿者及時足額領取生活補助。中央、省級、州級71名志愿者的生活補助1-12月份都按時、足額發放,得到了用人單位高度認可,得到了服務志愿者的好評。

(三)項目績效目標管理

項目一:楚雄市招募21名大學生西部計劃志愿者,到鄉鎮從事農業科技、教育、基層社會管理、脫貧攻堅等服務工作。

項目名稱:大學生志愿者西部計劃全國項目

資金來源:中央補助?????

項目內容:大學生志愿者西部計劃全國項目項目 21名志愿者1-12月中央生活補助經費51.76萬元。

產生的效益:項目支出用于發放大學生志愿者生活補助,推進大學生西部志愿者服務計劃全國項目的順利實施,確保志愿者及時足額領取生活補助。中央21名志愿者的生活補助1-12月份都按時、足額發放,發放率100%;得到了志愿者服務單位高度認可,滿意度達到99%,有些服務單位服務人數嫌少,就積極爭取下年的用人指標;得到了服務志愿者好評,滿意度達到98%;積極搭建就業平臺,推動落實好期滿志愿者在公務員、事業單位招考政策,引導志愿者自主創業產生良好的社會效益,服務期滿后就業率達90%。

?項目二:楚雄市招募50名大學生西部計劃志愿者,到鄉鎮從事農業科技、基層社會管理、脫貧攻堅等服務工作。

項目名稱:大學生志愿者西部計劃云南省地方項目

資金來源:省級、州級補助?????

項目內容:大學生志愿者西部計劃云南省地方項目 50名志愿者1-12月省級生活補助經費81.64萬元。

產生的效益:項目支出的絕大部分是用于發放大學生志愿者生活補助,推進大學生西部志愿者服務計劃地方項目的順利實施,確保志愿者及時足額領取生活補助。省級50名志愿者的生活補助1-12月份都按時、足額發放,發放率100%;得到了志愿者服務單位高度認可,滿意度達到99%,有些服務單位人數嫌少,就積極爭取下年的用人指標;得到了服務志愿者好評,滿意度達到98%;積極搭建就業平臺,推動落實好期滿志愿者在公務員、事業單位招考政策,引導志愿者自主創業產生良好的社會效益,服務期滿后就業率達90%。

(四)2018部門整體支出績效自評報告

預算績效管理是深化部門預算改革的必然要求,是加強財政支出管理、提高財政資金使用效益的有效途徑。我單位對績效評價項目積極開展自評工作,對評價指標、評價方法以及評價結果運用均做了明確規定并向評價組提供自評報告,評估組核實資料后,實施評價,通過績效評價工作的開展,提高了我單位加強財政資金使用管理的意識。在財務管理方面,嚴格按照行政單位會計制度和相關法律法規,認真落實財務管理制度,差旅費標準嚴格執行《楚雄市差旅費管理辦法》,嚴格批準審核程序。嚴格執行收支兩條線規定,嚴禁坐支現金。嚴格控制“三公”經費,對必須召開的大型會議、學習培訓、考察學習等嚴格報批手續,嚴控設備采購。按照規范津補貼規定,嚴禁亂發獎金、實物、補貼,嚴禁以加班等名譽平均發放補貼。嚴格執行財政部制定的《行政單位國有資產管理暫行辦法》,加強國有資產的管理。按照云南省財政廳的要求,編制內部控制報表。安排相關人員積極參加財政部門組織的決算編制會議,服從編報的時間安排,積極組織決算編制,并按照決算編制要求,真實編制決算。團市委充分利用財政經費,圍繞中心、服務大局,狠抓團的自身建設,切實履行組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益的基本職能,團結帶領各族青年,堅定信念,建功立業,在社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設以及楚雄市創建全國“文明城市”、“衛生城市”建設中,充分發揮橋梁和紐帶作用。

(五)部門整體支出績效自評表

項目績效目標表

單位:萬元

項目部單位

中國共產主義青年團楚雄市委員會

項目申報單位

中國共產主義青年團楚雄市委員會

項目主管單位

中國共產主義青年團楚雄市委員會

資金情況
(萬元)

年度資金總額:

133.4

其中:財政資金

133.4

其他資金

項目年度目標

楚雄市招募71名大學生西部計劃志愿者,到鄉鎮從事農業科技、基層社會管理、脫貧攻堅等服務工作。志愿者弘揚志愿精神,積極開展服務工作,認真完成服務單位以及市項目辦交辦的工作任務,及時改進工作方法,不斷提高服務質量;在做好本職工作的基礎上,利用業余時間,發揮自身專長,積極參與其它服務工作。認真做好志愿者招募、配崗、培訓、補錄、崗位調整、日常管理等工作,積極為志愿者搭建就業平臺,推動落實服務好期滿志愿者在公務員、事業單位、工齡計算、自主創業、等方面的政策措施;建立健全西部計劃志愿者政策支持、資金保障、考核激勵等機制,進一步強化政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識,積極爭取黨政的支持,協調解決項目執行中各類實際問題。做到在崗志愿者生活補貼三級財政足額發放、項目實施完成大于95%,志愿者服務期滿后就業率大于85%,志愿者工作生活配套資金到位率達100%,志愿者隊服務單位滿意度95%、服務單位對志愿者滿意度達95%

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值

指標說明

產出指標

數量指標

推進大學生西部志愿者服務計劃全國項目、地方項目的順利實施,確保志愿者及時足額領取生活補助

71名志愿者1-12月中央、省級、州級生活補助經費按時、足額發放,發放率100%

按時足額發放志愿者生活補助100%

產出指標

數量指標

招募人數

楚雄市招募71

均分配到鄉鎮基層服務于農業科技、基層社會管理、脫貧攻堅等服務工作。

產出指標

質量指標

志愿者對服務單位滿意度

志愿者對服務單位滿意度98%

有個別志愿者對分配的單位不滿意,想在條件好的鄉鎮。

效益指標

社會效益指標

服務期滿后就業率

服務期滿后就業率90%

積極搭建就業平臺,推動落實好期滿志愿者在公務員、事業單位招考政策,引導志愿者增強自主擇業的意識。

滿意度指標

服務對象滿意度指標

服務地志愿者滿意度

得到服務單位高度認可滿意度達到99%

得到了志愿者服務單位高度認可,滿意度達到99%,有些服務單位服務人數嫌少,就積極爭取下年的用人指標。

? 五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分? 名詞解釋

1、大學生志愿者服務西部計劃:按照公開招募,自愿報名組織選拔、集中派遣方式,每年招募一定數量的普通高等學校應屆畢業生到西部貧困縣到鄉鎮從事志愿服務工作。



中國共產主義青年團楚雄市委員會

2019年9月9日


監督索引號53230100771201111

重要公告

今天!40年!   40年前的今天,中共十一屆三中全會召開,全會作出了把工作重點轉移到社會主義現代化建設上來的戰略決策。十一屆三中全會是建國以來我黨歷史上具有深遠意義的歷史轉折。 40年后的今天,慶祝改革開放40周年大會將在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席大會并發表重要講話。

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